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問題已解決

老師,您好,我想問下企業所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦

84785014| 提問時間:07/14 15:26
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
?是直接彌補以前虧損不計提
07/14 15:27
84785014
07/14 15:29
申報財報時,稅務會直接彌補以前虧損嗎
家權老師
07/14 15:32
預交的報表里邊有彌補虧損欄,直接填就行
84785014
07/14 15:38
我看我上一任會計,一季度是有利潤的,但是以前年度是虧損的,但是她有計提企業所得稅
家權老師
07/14 15:41
說明他申報錯誤,多交稅了
84785014
07/14 15:48
好的,謝謝老師
家權老師
07/14 15:48
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
84785014
07/14 15:49
彌補虧損欄是填上期的未分配利潤的數據對吧
家權老師
07/14 15:50
不是,要看匯算清繳的彌補虧損明細表
84785014
07/14 15:51
不管是報哪個季度,都是填匯算清繳的彌補虧損數據嗎
家權老師
07/14 15:55
是的,就是那個意思的
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