問題已解決
老師,您好,我想問下企業所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦



?是直接彌補以前虧損不計提
07/14 15:27

84785014 

07/14 15:29
申報財報時,稅務會直接彌補以前虧損嗎

家權老師 

07/14 15:32
預交的報表里邊有彌補虧損欄,直接填就行

84785014 

07/14 15:38
我看我上一任會計,一季度是有利潤的,但是以前年度是虧損的,但是她有計提企業所得稅

家權老師 

07/14 15:41
說明他申報錯誤,多交稅了

84785014 

07/14 15:48
好的,謝謝老師

家權老師 

07/14 15:48
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

84785014 

07/14 15:49
彌補虧損欄是填上期的未分配利潤的數據對吧

家權老師 

07/14 15:50
不是,要看匯算清繳的彌補虧損明細表

84785014 

07/14 15:51
不管是報哪個季度,都是填匯算清繳的彌補虧損數據嗎

家權老師 

07/14 15:55
是的,就是那個意思的
