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老師，您好，我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的，但是以前年度是虧損了，季度需要計(jì)提所得稅交稅嗎，還是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提，有點(diǎn)懵哦
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?是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提
07/14 15:27
84785014 
07/14 15:29
申報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)，稅務(wù)會(huì)直接彌補(bǔ)以前虧損嗎
家權(quán)老師 
07/14 15:32
預(yù)交的報(bào)表里邊有彌補(bǔ)虧損欄，直接填就行
84785014
07/14 15:38
我看我上一任會(huì)計(jì)，一季度是有利潤的，但是以前年度是虧損的，但是她有計(jì)提企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
07/14 15:41
說明他申報(bào)錯(cuò)誤，多交稅了
84785014
07/14 15:48
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
07/14 15:48
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785014
07/14 15:49
彌補(bǔ)虧損欄是填上期的未分配利潤的數(shù)據(jù)對(duì)吧
家權(quán)老師
07/14 15:50
不是，要看匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
84785014
07/14 15:51
不管是報(bào)哪個(gè)季度，都是填匯算清繳的彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)嗎
家權(quán)老師
07/14 15:55
是的，就是那個(gè)意思的
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