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老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時在做4月份賬時,是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。

84784959| 提問時間:07/15 12:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按權責發生制,4 月社保應計入 4 月賬,與 5 月支付時間無關: 4 月做賬時:先計提 4 月社保(單位部分 + 個人部分),分錄: 借:管理費用等(單位部分) 其他應收款(個人部分,從工資扣) 貸:應付職工薪酬 —— 社保 5 月支付時:沖減應付賬款,分錄: 借:應付職工薪酬 —— 社保 貸:銀行存款
07/15 12:20
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