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老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時(shí)在做4月份賬時(shí),是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。

84784959| 提問時(shí)間:07/15 12:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,4 月社保應(yīng)計(jì)入 4 月賬,與 5 月支付時(shí)間無關(guān): 4 月做賬時(shí):先計(jì)提 4 月社保(單位部分 + 個(gè)人部分),分錄: 借:管理費(fèi)用等(單位部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分,從工資扣) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保 5 月支付時(shí):沖減應(yīng)付賬款,分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保 貸:銀行存款
07/15 12:20
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