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老師你好，想請教你下之前我做的應收是借：應收賬款，貸：主營業務收入，這個是開的普票，現在是7月我們現在轉變一般納稅人，也就是開普票 跟專票不一樣了是么，我這有個分錄是25.6月做的，后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了，我借：應收賬款 貸主營業務收入不含稅收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額是這樣么？因為我這個是做內帳的，我想問下我這個是直接做主營業務收入含稅收入不做增值稅的可以么？如果不可以我如何操作分錄呢？
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同學，你好
內帳的話，不做稅額的，直接做主營業務收入就行
07/15 13:54
84785027 
07/15 17:30
你意思我就不用區分稅額是么，那到時候我交稅的話我內帳分錄怎么操作呢？
小菲老師 
07/15 17:31
同學，你好
借：管理費用-稅金
貸：銀行存款
84785027
07/15 17:31
老師我現在遇到了個麻煩，就是我計提別人的費用時候我少計提了，我怎么操作呢，從去年到現在我是按我們收到人家付我們的費用后20個點來付的，實際是按機器銷售額度20個點，那我這個怎么調整分錄呢？
小菲老師
07/15 17:41
那你現在把之前少計提的，補做就行了
84785027
07/15 18:16
就是我現在不用再一個月一月反結賬就可以了是么？
小菲老師
07/15 18:38
不用，你是內賬，要求不高
84785027
07/16 05:01
但是這個到時候不是關系到成本問題么？會影響到利潤么？當月提到那么多成本，還有我這個收入也是不確定金額，但是后期肯定會有的，我平攤在每個月了，這個可行么？借應收貸主營業務收入這樣？
小菲老師
07/16 06:21
同學，你好
如果你要算每個月的利潤，那是會有影響的。
為了準確，你可以在每個月調整
84785027
07/16 06:41
那我要反結帳回去了是么？
小菲老師
07/16 06:52
同學，你好
要反結賬的
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