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問題已解決
小規模納稅人，申報季度增值稅，真實收入三萬，開票十萬，前期申報了未開票收入的，在當期申報3萬顯示系統發票比對不通過，如果按照開票金額申報，雖然不交稅，但是累計收入會大于企業所得稅收入，應該怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 正常情況下是這個樣子，但是他填表的時候季度未超30萬，只能填在免稅銷售額那一欄，好像是11欄還是多少，就填不了未開票收入的負數
07/16 14:20
84784949 
07/16 14:42
大概就是這樣子，填低于開票金額就會預警，只能填剛好，但是實際收入只有三萬
84784949
07/16 14:43
小規模納稅人的表，就是這樣子的了
84784949
07/16 14:46
稅務引起預警的話又很麻煩，沒有其他辦法么
84784949
07/16 14:48
好吧，我如果直接這樣申報了，然后企業所得稅的收入比增值稅少的話也是必須要更正報表嗎
84784949
07/16 14:51
按道理應該是一致的，不是增值稅這個申報表我沒有把多的那部分沖出來嘛，比如當月真實收入3萬，增值稅開票10萬，我怕預警有影響，就填的10萬，系統過了，但是我企業所得稅是填的3萬，年累計下來他們就不一致了
84784949
07/16 14:55
好吧 謝謝啦
小菲老師 
07/16 12:58
同學，你好
開票收入是10萬，未開票收入-7萬
小菲老師
07/16 14:22
同學，你好
你的申報表發一下
小菲老師
07/16 14:42
同學，你好
你沒有無票收入一欄嗎？？
小菲老師
07/16 14:44
同學，你好
如果沒有無票收入一欄，那你就填3萬，可以強制提交的。之后會讓你寫說明，你就說之前申報了無票收入，現在才開發票
小菲老師
07/16 14:47
同學，你好
實務上都是這么做的，因為這個很平常
小菲老師
07/16 14:49
同學，你好
沒有理解你的意思。你的企業所得稅的收入應該和增值稅一致的，怎么會少？？
小菲老師
07/16 14:52
同學，你好
那你是增值稅有問題，多報了7萬。之后匹配有問題，還是會預警的
小菲老師
07/16 14:55
不客氣，祝工作順利
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