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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?yàn)檫@個月紅沖了兩筆成本的發(fā)票，是23年和24年的發(fā)票，那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
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紅沖之后不重新開了，如果是的話納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫賬載金額
07/16 21:01
84785038 
07/16 21:08
是的，沒有重開了，像這個情況跨年紅沖是不是不用進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)更正數(shù)據(jù)了，只需要更正23.24企業(yè)所得稅報表就行了
郭老師 
07/16 21:11
實(shí)際有業(yè)務(wù)的話，不用修改賬務(wù)處理。
84785038
07/16 23:35
如果進(jìn)去更正了企業(yè)所得稅報表有主要補(bǔ)繳的稅款，那這個分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
07/17 06:39
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
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