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老師,因?yàn)檫@個月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢

84785038| 提問時間:07/16 20:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖之后不重新開了,如果是的話納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫賬載金額
07/16 21:01
84785038
07/16 21:08
是的,沒有重開了,像這個情況跨年紅沖是不是不用進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)更正數(shù)據(jù)了,只需要更正23.24企業(yè)所得稅報表就行了
郭老師
07/16 21:11
實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,不用修改賬務(wù)處理。
84785038
07/16 23:35
如果進(jìn)去更正了企業(yè)所得稅報表有主要補(bǔ)繳的稅款,那這個分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
07/17 06:39
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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