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老師好,一般納稅人進貨的時候,借庫存商品 交稅費增值稅~進項稅額,貸,銀行存款。如果月底的時候我沒有肖像,這個進項稅額應該怎么做賬啊?

84785018| 提問時間:07/16 21:03
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/16 21:03
董孝彬老師
07/16 21:05
您好,無銷項時,進項稅額無需特殊處理,保留在 “應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)” 借方,形成留抵稅額,可下期抵扣 2.我們公司握留抵多了,稅務讓我們退稅,退了怕查賬,又為了賬表一致,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
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