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問題已解決

老師,晚上好!老師回復的問題我還是不太明白,我們有20%確認收入,不開發(fā)票的話還要計算6%的銷項稅?

84784996| 提問時間:07/16 21:04
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,不知道你上一個話題是什么, 但是,看你的描述,我覺得你 有可能是在問 不開發(fā)票的收入是不是 也要計算銷項稅。是的,要計算銷項稅的
07/16 21:06
84784996
07/16 21:13
老師好!我公司商貿行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?到時7月份增值稅申報又要怎么填寫?
apple老師
07/16 21:18
明白你的意思了, 你們不開票,也要當作公司的主營業(yè)務收入的, 把收到的錢當作含稅收入,進行賬務處理。 假如收到100元 借:銀行存款? 100 貸:主營業(yè)務收入 100/1.06 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 100/1.06*6% 稅局申報時,填寫 不含稅收入 加 銷項稅
84784996
07/16 21:23
那我們還要把收到款的80%退還給店商又要怎么做會計分錄?
apple老師
07/16 21:45
收到錢時 借 銀行存款 貸 其他應付款 退還給第三方時 借 其他應付款 貸 銀行存款
84784996
07/16 21:58
其他應付款可以設置二級三級科目吧,是不是設置其他應付款-代收款項
apple老師
07/16 22:02
對的??梢栽O置23級科目。 你的設置完全可以
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