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律師事務(wù)所是小規(guī)模納稅人,客戶是公司要求開專票,找稅務(wù)局代開發(fā)票,代開是否需要預(yù)先繳納增值稅和附加稅的稅款?如果需要,預(yù)先繳納的增值稅和附加稅分錄怎么寫?

84784997| 提問時間:07/16 21:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 季度末借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅
07/16 21:05
84784997
07/16 21:59
我所在的代賬公司讓我們按照借:應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費-代開附加稅,貸:銀行存款,做繳納的分錄,這樣是否合理?
郭老師
07/16 22:06
不合理呀,小規(guī)模增值稅就一個科目應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,這個預(yù)繳增值稅是一般納稅人的 然后附加稅不管是代開還是自己開,都是附加稅就行,不用寫代開附加稅
84784997
07/16 22:15
去哪里能看到小規(guī)模納稅人的常用分錄
郭老師
07/16 22:23
學(xué)堂的實操 找小規(guī)最好看同行業(yè)
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