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老師請問一下!員工拿張租車的專票報銷,金額是400元,實際付款是390元優惠10元。這怎么做賬呢?

84784992| 提問時間:07/17 08:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
兩種做法,一種是差額不做,還有一種是差額做營業外收入, 借銷售費用差旅費 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款 營業外收入, 還有一種借銷售費用差旅費 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款。然后優惠的沖借其他應付款10 貸銷售費用差旅費 應交稅費應交增值稅進項轉出。
07/17 08:05
84784992
07/17 08:16
普票是不是可以不做差額,直接按實際付款390做賬
郭老師
07/17 08:20
是的對的是的對的。
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