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問題已解決

老師 科目余額表中預收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數是怎么得到, 是不是預收期初貸方+本年累計數貸方-本年累計借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。

84784973| 提問時間:07/17 08:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是預收年初貸方+本年累計數貸方-本年累計借方
07/17 08:47
84784973
07/17 08:50
老師為什么 我怎么算 也不等于期末數,可以請老師幫個忙算下不
家權老師
07/17 08:51
期初貸方+本期貸方-本期借方=期末貸方余額
84784973
07/17 08:53
老師 那本年累計數 是不是只是包含了本期借貸方 其他沒什么~?
家權老師
07/17 08:53
本年累計是要以年初數算期末數
84784973
07/17 08:57
老師 像這個 截圖 我想知道 這個預收賬款截止到到底還有多少 怎么取數, 因為這個有借 有貸方
84784973
07/17 09:00
老師 這圖片上期初數 是上個月期初數是嗎,不是年期初數?
家權老師
07/17 09:01
直接看明細科目,借方是應收賬款,貸方是預收
84784973
07/17 09:05
可現在應收也是有借貸方,現在銀行叫取數,我怎么取這個數字呢
家權老師
07/17 09:07
資產負債表重分類: 應收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的借方余額+預收賬款的各個明細科目的借方余額 預收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的貸方余額+預收賬款的各個明細科目的貸方余額 比如:應收賬款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 那么需要調整2000到預收賬款項目體現,應收賬款現在余額是1000。
84784973
07/17 09:14
應收賬款余額-1000, 老師你意思余額就是當月期末余額是嗎
家權老師
07/17 09:16
是的,就是應收賬款一級科目余額-1000,下邊的二級明細分別有1000,-2000等等
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