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老師,稅管員讓我們把22年-24年度所得稅申報表中管理費用-員工社保費調到職工薪酬支出的表里,這樣更正合理么?會不會影響其他申報表的合理性???

84784969| 提問時間:07/17 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個不會影響。 這個社保也是屬于應付職工薪酬的下級科目
07/17 16:41
84784969
07/17 16:50
那我就按稅管員的。直接把期間費用的社會保險費填到薪酬支出的表里去???
宋生老師
07/17 16:51
你好是的,就是這樣子的。
84784969
07/17 22:18
老師,那我管理費用少了社保費這項金額和申報表里管理費用總金額就對不上了,費用少了,會不會讓我補稅啊???
宋生老師
07/18 07:55
你好,你現在是怎么做的分錄。就是沒有改之前
84784969
07/18 08:02
交保險是,借,管理費用-社保費。貸,銀行存款
宋生老師
07/18 08:04
您好,這個他說的意思是,借管理費用社保費,貸應付職工薪酬,然后借應付職工薪酬,貸銀行存款
宋生老師
07/18 08:04
從應付職工薪酬過一次
84784969
07/18 08:10
你們22-24年所得稅申報表報的261113.9保險費,怎么沒報財產保險合同印花稅呢,要是社保公積金的就更正到A105050的職工薪酬表里(這是稅管員給我發的原話)
宋生老師
07/18 08:11
你好,這個你要先確認這個金額是財產保險的還是社保的,然后再看更正哪個
84784969
07/18 08:12
老師,我是這么改的,期間費用里的保險費,讓我累加到管理費用職工工資了,然后管理費用總額不變,然后職工薪酬支出表里又填了一下員工保險費的總額!
宋生老師
07/18 08:13
你好,是的,這個管理費用的總額是不變的,應付職工薪酬里面社保是應該加上去的,你看上面的科目借方是管理費用,貸方是應付職工薪酬-社保
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