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老師你好，員工出差，未提供住宿，餐飲發票，我們可以根據出差制度，比如住宿一天150，餐飲一天150，來入成本嗎，沒有發票可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
07/17 18:30
董孝彬老師 
07/17 18:44
您好，根據現行稅務口徑，住宿費必須憑發票據實報銷，不能采用無票補貼形式；只有伙食補助、公雜費等定額補貼可在制度標準內無需發票直接列支差旅費并稅前扣除 。若因特殊情況（如邊遠地區無法取得住宿發票），需員工書面說明并經審批，方可報銷交通及伙食補助，但無住宿發票仍不得報銷或補貼住宿費
84785033 
07/17 18:49
就是說如果吃飯沒有發票，我是可以根據一天150來無票報銷的，但是住宿費必須要有票才能報銷，是這個意思嗎
董孝彬老師
07/17 18:52
您好，是的，就是這個意思哦
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