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問題已解決

我們外資企業向供應商購買了貨價值2000元,然后出口給國外客戶,給國外客戶是不收費的(樣品免費),但是報關單時隨意填了一個金額150元,請問我們需要繳納增值稅嗎?

84784966| 提問時間:07/18 10:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個正常是免稅的。
07/18 10:19
84784966
07/18 10:19
那出口怎么確認收入?
宋生老師
07/18 10:20
你好,你這個按照150確認?;蛘叨悇站纸o你核定。
84784966
07/18 10:33
按照150確認收入,是免稅。但不會客戶這150元,又怎么處理?
宋生老師
07/18 10:37
你好這個轉入營業外支出。
84784966
07/18 10:47
借:預收貨款150 貸:主營業務收入150 借:營業外支出150 貸:預收貨款150 這樣嗎?
宋生老師
07/18 10:49
你好,你這個不是做應收嗎?
84784966
07/18 10:50
我們一般采用預收賬款老師。不是說預收跟應收只能選一個嗎
宋生老師
07/18 10:50
你好,可以的,你可以按你說的。
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