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問(wèn)題已解決

我們外資企業(yè)向供應(yīng)商購(gòu)買了貨價(jià)值2000元,然后出口給國(guó)外客戶,給國(guó)外客戶是不收費(fèi)的(樣品免費(fèi)),但是報(bào)關(guān)單時(shí)隨意填了一個(gè)金額150元,請(qǐng)問(wèn)我們需要繳納增值稅嗎?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:07/18 10:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)正常是免稅的。
07/18 10:19
84784966
07/18 10:19
那出口怎么確認(rèn)收入?
宋生老師
07/18 10:20
你好,你這個(gè)按照150確認(rèn)。或者稅務(wù)局給你核定。
84784966
07/18 10:33
按照150確認(rèn)收入,是免稅。但不會(huì)客戶這150元,又怎么處理?
宋生老師
07/18 10:37
你好這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784966
07/18 10:47
借:預(yù)收貨款150 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150 借:營(yíng)業(yè)外支出150 貸:預(yù)收貨款150 這樣嗎?
宋生老師
07/18 10:49
你好,你這個(gè)不是做應(yīng)收嗎?
84784966
07/18 10:50
我們一般采用預(yù)收賬款老師。不是說(shuō)預(yù)收跟應(yīng)收只能選一個(gè)嗎
宋生老師
07/18 10:50
你好,可以的,你可以按你說(shuō)的。
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