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問題已解決

外幣期末調匯怎么做分錄

84784984| 提問時間:07/18 10:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個比如借,應收賬款,貸,財務費用,匯兌損益。
07/18 10:56
84784984
07/18 11:06
你好,幫忙看下這個分錄是對的么
84784984
07/18 11:07
匯率填差額,原幣按每筆業務的原幣金額
宋生老師
07/18 11:08
你好,是的,就是這樣了。
84784984
07/18 11:11
謝謝,這樣導致一個問題,每次調匯后都影響了原幣的余額,現在出現了原幣為負數的情況
宋生老師
07/18 11:11
你好,你是說應收負數了?
84784984
07/18 11:13
您看下圖片 可能更清楚一些
84784984
07/18 11:14
本位幣的金額是正常的,也符合調匯后的匯率換算金額,但原幣余額出現了負數
84784984
07/18 11:16
這個頁面是銀行外幣賬戶的明細賬
宋生老師
07/18 11:19
你這個是查詢的哪一個科目是哪一個科目的余額?
84784984
07/18 11:25
每次保存分錄的時候,會出現對話框 余額為負是否仍要保存。圖1銀行外幣賬戶在分錄里顯示負數,點開以后顯示的明細賬(前面發你的)圖2,只截取了科目名稱的部分
84784984
07/18 11:27
老師,請問這種情況怎么處理?需要調整么,怎么調?只剩2次對話了 o(╥﹏╥)o
宋生老師
07/18 11:30
你好,正常外幣賬戶有金額,是不會負數的呀 你應該做的不對 你圖上的,余額原幣也就是外幣一直是19800才對。
84784984
07/18 11:41
5.30收了外匯 借19800,5.31調匯 貸19800, 6.16 實際結售匯 外幣金額兌換人民幣結轉到人民幣賬戶,又貸了一個19800 哪里的分錄做錯了呢?先別回答,我再發個圖片
84784984
07/18 11:43
這是6.16的分錄 還有別的方式能找到您么?這問題解答了一半o(╥﹏╥)o
84784984
07/18 11:45
因為這次調匯出現了損失,之前匯兌收益的時候在借方 是肯定不會出現這個問題的
84784984
07/18 11:47
按您說的,我再給你發下最初19800的調匯分錄
84784984
07/18 11:49
19800的調匯分錄 您看下 是匯兌損失
宋生老師
07/18 11:50
你這個圖片只有一個分錄。從這1個分錄來看是沒問題的 結匯增加了銀行存款人民幣,減少了美元。 估計是5月底的2個分錄有問題
宋生老師
07/18 11:51
你可以說XX老師,我還想繼續問下
84784984
07/18 13:13
那麻煩老師幫忙看下這三筆分錄,放一起了
84784984
07/18 13:15
辛苦上班的時候看下哦
宋生老師
07/18 13:28
你好,應是你第二個不對了。
84784984
07/18 13:52
問題出在哪兒呢?沒看出來
宋生老師
07/18 13:56
你這個美元是屬于原幣金額,你這一筆就減少了好幾萬的美金。
84784984
07/18 14:09
是呀,但期末得調匯,那這筆調匯應該怎么做?怎么改?
84784984
07/18 14:09
而且這筆調匯,匯率是下降的
宋生老師
07/18 14:10
你好,分錄是借財務費用,貸應收賬款。 但是匯率是當日匯率。不會是0.1的。是7點幾。 等于就是你的外匯少了,但是沒有少幾萬,明白嗎
84784984
07/18 14:38
老師,這筆調匯的,拋開應收賬款不看,銀行存款美元應該怎么調?相當于30號收了美元19800,匯率7.2008, 沒有結匯到次月才結,31號應該按期末匯率7.1848 調整銀行存款美元19800的匯率差0.016吧
84784984
07/18 14:39
所以這筆調匯分錄,原幣我按19800,匯率差按0.016,金額在貸方。。可以請老師說再清楚一點,我哪里做錯了呢?
宋生老師
07/18 14:40
你30號正常做,借銀行存款-美元19800*7.2008,貸應收賬款 然后31日,借財務費用-匯兌損益 貸銀行存款美元19800*(7.2008-7.1848)
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