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問題已解決

老師,我們當月賣1車貨,金額100萬給客戶,客戶當月只給我們結貨款的85%給我們并且當月也只讓我們開85%貨款的發票給他,剩下15%可能在下月或者下下月給我們結款,那我們當月賣出85%,應該確認85%的收入,我成本也應該結85%,另外15%的成本應該當月發貨時確認在途物資還是確認其他科目好點?

84785020| 提問時間:07/18 17:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
若貨物控制權已全部轉移給客戶,當月應全額確認收入(100萬)并結轉全額成本,未收款15%計入“應收賬款”,開票與收入的差異通過“待轉銷項稅額”處理。 若剩余15%貨物未驗收(控制權未轉移),則確認85%收入并結轉85%成本,剩余15%成本計入“發出商品”,待驗收后再結轉。 “在途物資”不適用于已發貨場景,需按控制權轉移情況選擇“發出商品”或全額結轉成本。
07/18 17:30
84785020
07/18 17:32
剩下15%對方給我們結算尾款時,可能還會涉及扣款,所以收入我們不能確定具體金額,但是貨已經轉交給對方,是不是哦我們應該將15%計入發出商品
樸老師
07/18 17:32
同學你好 對的,按對應的比例確認
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