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問題已解決

老師,請問下運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒到,我要先暫估運(yùn)輸費(fèi),但是我們公司是有專門的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)報(bào)銷,會(huì)計(jì)直接打款給了業(yè)務(wù)員,這個(gè)分錄怎么做?

84784989| 提問時(shí)間:07/18 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
07/18 17:34
84784989
07/18 17:35
我要先暫做,是不是要先做下 借:銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款--暫估運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
07/18 17:37
你好,可以的,你要入費(fèi)用暫估的話就這樣
84784989
07/18 17:39
那會(huì)計(jì)直接打款給個(gè)人,是不是要做借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸銀行存款。那發(fā)票來了,又該怎么做
宋生老師
07/18 17:40
你好,發(fā)票來了,借:銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款--暫估運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
07/18 17:40
沖減這個(gè),然后重新做了。
84784989
07/18 17:44
那我整個(gè)憑證就是:借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估運(yùn)輸費(fèi) 借其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸 銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
07/18 17:47
你好對,就是這樣子。
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