問題已解決
第一個問題:小規模收到專票,屬于滯留票吧,對企業有什么影響?第二個問題就是,一般人進項已經抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進項稅額轉出,稅務局那邊已經抵扣的票還用管嗎?



小規模收到專票直接視同普票做賬就行。后邊在用于免稅項目的月份做進項轉出就行
07/19 15:18

84785006 

07/19 15:20
就是一般人那個票抵扣了就抵扣了,不用管了,直接只做賬就行是吧

家權老師 

07/19 15:21
是的,就是那個意思的。后邊在用于免稅項目的月份做進項轉出就行

84785006 

07/19 15:38
好的,謝謝老師

家權老師 

07/19 15:38
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
