問題已解決
你好!老師,我們一個月銷售額200萬,按百分之1.5稅負來測算,需要交3萬稅款,進項需要勾多少



您好,為了使應納稅額為3萬,進項稅額需要勾選23萬
07/19 15:31

84784948 

07/19 15:34
每月增值稅200萬,稅額2000000/1.13*0.13=230088.4956,23萬-20萬進項=應交3萬稅

劉艷紅老師 

07/19 15:39
假設銷售額為不含稅200萬元,增值稅稅率為13%,測算如下:
銷項稅額 = 200萬元 × 13% = 26萬元
應納稅額 = 3萬元
所需進項稅額 = 銷項稅額 - 應納稅額 = 26萬元 - 3萬元 = 23萬元
需勾選的進項發票金額(不含稅) = 進項稅額 ÷ 稅率 = 23萬元 ÷ 13% ≈ 176.92萬元

84784948 

07/19 15:45
如果年產值為2000萬,每月開票銷售額為200萬,是不含稅銷售額嗎?

劉艷紅老師 

07/19 15:51
是的,這個是按不含稅的銷售額

84784948 

07/19 16:01
勾選進項含稅價230000/0.13=1769230.769

84784948 

07/19 16:01
是這個計算的吧

劉艷紅老師 

07/19 16:05
是的,是的,就是這樣的
