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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好！老師，我們一個(gè)月銷售額200萬(wàn)，按百分之1.5稅負(fù)來(lái)測(cè)算，需要交3萬(wàn)稅款，進(jìn)項(xiàng)需要勾多少
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您好，為了使應(yīng)納稅額為3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額需要勾選23萬(wàn)
07/19 15:31
84784948 
07/19 15:34
每月增值稅200萬(wàn)，稅額2000000/1.13*0.13=230088.4956，23萬(wàn)-20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交3萬(wàn)稅
劉艷紅老師 
07/19 15:39
假設(shè)銷售額為不含稅200萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，測(cè)算如下：
銷項(xiàng)稅額 = 200萬(wàn)元 × 13% = 26萬(wàn)元
應(yīng)納稅額 = 3萬(wàn)元
所需進(jìn)項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 應(yīng)納稅額 = 26萬(wàn)元 - 3萬(wàn)元 = 23萬(wàn)元
需勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額（不含稅） = 進(jìn)項(xiàng)稅額 ÷ 稅率 = 23萬(wàn)元 ÷ 13% ≈ 176.92萬(wàn)元
84784948
07/19 15:45
如果年產(chǎn)值為2000萬(wàn)，每月開(kāi)票銷售額為200萬(wàn)，是不含稅銷售額嗎？
劉艷紅老師
07/19 15:51
是的，這個(gè)是按不含稅的銷售額
84784948
07/19 16:01
勾選進(jìn)項(xiàng)含稅價(jià)230000/0.13=1769230.769
84784948
07/19 16:01
是這個(gè)計(jì)算的吧
劉艷紅老師
07/19 16:05
是的，是的，就是這樣的
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