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生產企業出口的產品是直接購進直接賣出的,不是生產的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎

84785035| 提問時間:07/19 19:40
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,生產型出口企業,對于直接購進的商口 直接出口的, 不能退稅,且 銷項不免。
07/19 19:42
84785035
07/19 20:20
那如果開成了0稅率發票的話,要紅沖發票,重新開13個點的發票,還是不用紅沖發票,直接賬里補稅,具體怎么做
apple老師
07/19 20:22
要重新開票的,把原來的紅沖掉。重新開13%的普票。 否則稅局申報系統里 跳出來數據不對,
84785035
07/19 20:22
為什么有人說免銷項,不退進項,到底應該哪種
apple老師
07/19 20:28
1。他們說的肯定不對, 2。這個實際上可以看作是: 你們公司是中間商。 從外面采購回來原材料,后來又賣掉了, 在這種情況下,進來的可以抵扣,出去的要交稅。 增值稅鏈條不斷。 3。現在是因為出口,對于中國的政策來說,一個企業只能享受一種退稅政策。 生產型的只能使用,出口免抵退政策。 貿易型的只能使用, 出品免退政策。 4。你家是生產型的, 但是,進行了貿易型的業務, 因此,卻不能享受出品免退政策。 所以,相當于視同轉內銷業務,因此,在出口環節交稅,而不是免稅, 同時進來的可以抵扣。
84785035
07/19 20:34
老師,生產企業進項票分不出是否出口還是內銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
apple老師
07/19 20:37
生產型企業出口時,使用:一般貿易方式出口,且符合免抵退政策的業務: 在這個貿易方式出口的前提下,就是你理解的情形,進項發票不分用于出口還是內銷, 都可以抵扣,銷項是免稅, 且還能退稅。 【不考慮特殊情況,就比方說,你剛才說的這個情況】
84785035
07/19 20:44
老師,您的回答是我聽到的回答里最有說服力的,準確無誤,清晰,有理有據
apple老師
07/19 20:49
謝謝同學 夸獎。? 我們一起學習一起進步。
84785035
07/19 20:52
老師,再問下,1.如果合同簽訂了Exw價格,退稅是不是不能保證能退下來,需要提供什么資料才能保證退下來,或者說要報關單改成Fob價格才有保障。2.如果是簽訂了Ddp價格,報關出口和退稅是不是不能用ddp,而要改成cfr成交呢
apple老師
07/19 21:00
稅法的 退稅要求 ,一定是用FOB價格來作為退稅計稅依據的。 所以,要是用其他方式的價格報關,在開發票時,要在發票的備注欄里寫清楚 報關單上的價格里包括些什么內容。 最終還是按照FOB模式下的銷售收入去享受退稅的。 這是我所了解的退稅相關知識。 但是,如果說公司的報關員,打算用哪種方式報關,最終是否導致稅局這邊退稅手續比較麻煩,不能退稅,或者退稅流程繁瑣,用什么資料彌補這個缺陷。這塊知識點比較博弱,還真吃不準。請見諒。
84785035
07/19 21:10
也就是說,最好用fob cif cfr 這三種常用報關方式最穩妥對吧,不管什么方式肯定發票都是減掉費用折算成fob的人民幣金額,發票備注報關單上成交方式。所以盡量不選擇不常用報關方式報關最穩妥,是這個意思吧
apple老師
07/19 21:11
對的,這個理解完全正確,
84785035
07/19 21:12
謝謝老師,
84785035
07/19 21:15
老師,我要怎么收藏您
apple老師
07/19 21:29
如果下次還來找我的話, 在平臺上錄入 【找apple老師。】就能找到我, 除非被其他老師接手。謝謝同學信任
84785035
07/19 23:07
好的,謝謝老師
apple老師
07/19 23:15
不客氣同學,老師應該的,謝謝同學紅包鼓勵, 祝您生活愉快,早點休息吧,
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