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老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時我是不是只要按照發票的數量和金額做出庫單就行了

84785005| 提問時間:07/20 18:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 出庫和入庫的單位要對上的,你現在是要選擇一個單位來錄入。如果選擇件,那你入庫的時候要按照件,和發票不一致,需要寫說明,并且提供換算的依據
07/20 19:00
84785005
07/20 19:10
老師還有一個問題,就是我們已經銷售出庫,但是沒有入庫怎么做暫估入庫更合理,現在這張發票是4月份的銷售出庫,我們5月份才收到入庫發票,怎么做分錄
小菲老師
07/20 19:52
同學,你好 根據你的采購合同,來做暫估入庫
小菲老師
07/20 19:53
我們5月份才收到入庫發票,怎么做分錄 先沖暫估的分錄,然后根據發票重新做分錄
84785005
07/20 19:55
老師5月份發票是那么多而且單位也不一致,我有點懵了
84785005
07/20 19:56
不懂該怎么做了
小菲老師
07/20 19:59
同學,你好 你暫估了多少,和這個發票金額一致嗎? 你暫估的分錄發一下
84785005
07/20 20:03
這是前面的會計做的,我們是代賬公司,現在老板叫我不要按照他做的,叫我改
84785005
07/20 20:05
之前會計做的我看不懂,她沒有按銷售出庫來做
84785005
07/20 20:05
我看不懂
84785005
07/20 20:07
開具的發票單位是件,她做的出庫單的單位又是斤
小菲老師
07/20 20:10
同學,你好 因為你開出去是斤,出庫單和入庫單,單位要一致的
小菲老師
07/20 20:11
同學,你好 暫估,是按照入庫單暫估的,做的沒有錯
小菲老師
07/20 20:12
你現在是把她做的暫估分錄,全部紅沖 借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 然后根據開進來的發票做分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款
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