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問題已解決
老師，您好，我們是軟件企業公司賬上生產成本-10050元，接賬過來就是有的了，不存在有這個生產成本哦，現在需要調賬，請問老師這里怎么調呀？可以寫下分錄嗎？
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你好，這個要看之前是哪個業務做錯了，實際業務是怎么樣的。才能做分錄。
老師不知道實際情況，沒辦法給你準確的分錄
07/21 16:00
84784956 
07/21 16:03
做錯了，實際沒有生產成本，我們是軟件服務業，不存在存貨之類的
宋生老師 
07/21 16:04
你好，你如果想簡單點，直接計入營業外收支。
84784956
07/21 16:28
老師，分錄怎么寫呢？
宋生老師
07/21 16:28
你好，你現在是借方余額還是貸方余額
84784956
07/21 17:26
借方余額
宋生老師
07/21 17:27
你好，借方余額負數，相當于貸方
你借生產成本，貸營業外收入
金額寫正數
84784956
07/22 10:34
老師，營業外收入二級科目寫什么比較合適呢？
宋生老師
07/22 10:35
你好，你計入營業外收入-其他就可以了。
84784956
07/22 10:51
這樣借貸不平哦，借生產成本-10500，貸：營業外收入-其他10500
宋生老師
07/22 10:52
你好，借方余額負數，相當于貸方
你借生產成本，貸營業外收入
金額寫正數
都是正數。
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