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問題已解決

老師你好 請問一般納稅人合作社自產農產品用于深加工,對應的進項稅額如何計算?

84784993| 提問時間:07/23 15:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 如果最后出售是13%,就按照10%算進項
07/23 15:32
84784993
07/23 15:34
那自己自產的這部分是直接計算抵扣,不用發票對么
小菲老師
07/23 15:37
同學,你好 你自己是合作社,那你購買的種子,肥料等專票是可以抵消的
84784993
07/23 15:44
啊 那如果我想按照10%計算抵扣要怎么操作呢,能給自己開收購發票么,還是怎么辦?
小菲老師
07/23 15:47
同學,你好 按照10%的話,應該是你企業采購自產自銷的農產品深度加工出售,采購的農產品才可以按照10%抵扣
84784993
07/23 15:50
啊 就是說合作社自產的產品不能計算抵扣對么老師?
小菲老師
07/23 15:50
同學,你好 不能,你之前抵扣你采購的
84784993
07/23 15:58
好的,老師謝謝
小菲老師
07/23 16:00
不客氣,祝工作順利
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