可是補(bǔ)計(jì)提貸款前銀行余額是平的，補(bǔ)計(jì)提后銀行余額就對(duì)不上了，這要怎么計(jì)提？

那你當(dāng)時(shí)銀行收到了錢(qián)嗎？如果是的話，銀行收到錢(qián)的時(shí)候怎么做的？

你可不能是中途做賬期初自己錄入的

不知道，當(dāng)時(shí)是別的公司做的賬，做的不對(duì)，現(xiàn)在找也不好找了

那你得找原因，不喝酒的話就會(huì)影響利潤(rùn)分配啊，借方是利潤(rùn)分配

為什么是利潤(rùn)分配，有什么專業(yè)知識(shí)嗎，請(qǐng)回答

其他的科目你還能動(dòng)嗎？ 你寫(xiě)到哪個(gè)科目40萬(wàn)是對(duì)的 是自己錄入的年初數(shù)導(dǎo)致利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不準(zhǔn)確 現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是對(duì)的 還有一個(gè)可能就是你收到這筆錢(qián)的時(shí)候增加了利潤(rùn)，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)收入或者營(yíng)業(yè)外收入或是管理費(fèi)用 增加了利潤(rùn)，現(xiàn)在給你減少。 不能做到其他的科目吧？如果是的話，你其他的科目余額不對(duì)就能發(fā)現(xiàn)。

所以讓你查原因 查不到原因還想要調(diào)整就只能做到利潤(rùn)分配