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未交增值稅余額在借方,怎么調平?

84784981| 提問時間:2018 08/03 17:59
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,在借方表示還有未抵扣的進項稅,不需要調平的
2018 08/03 18:00
84784981
2018 08/03 18:04
老師,未抵扣的不在這個二級科目,這個二級科目只核算應交的增值稅款
蔣老師
2018 08/03 18:07
是核算應交的,但是進項大于銷項還結轉后就在借方了,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續抵扣 等下期銷項多了結轉自然就在貸方了,貸方就是你當期應該交的了,比如這個月在借方900,下月銷項減去進項后是1000,那么結轉后未交就是100,那么本月就是繳納100的增值稅了哦
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