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之前月份計(jì)提的長期待攤費(fèi)用提少了,攤銷也少了,現(xiàn)在怎么處理

84785018| 提問時(shí)間:2018 08/30 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,補(bǔ)記長期待攤費(fèi)用,然后補(bǔ)攤銷就是了
2018 08/30 08:36
84785018
2018 08/30 08:37
這個(gè)月補(bǔ)待攤費(fèi)用是把之前少攤的一次在這個(gè)月補(bǔ)上嗎
鄒老師
2018 08/30 08:39
你好,是的,是把少攤銷的一次性補(bǔ)攤銷
84785018
2018 08/30 08:50
后續(xù)還有相關(guān)支出怎么辦
鄒老師
2018 08/30 08:52
你好,你這個(gè)到底是什么支出,怎么長期待攤費(fèi)用都不是一次性發(fā)生完的?
84785018
2018 08/30 08:57
是裝修費(fèi),已經(jīng)完工,但是錢還沒有付完,;上次是付了一部分,對(duì)方開發(fā)票過來我就按發(fā)票金額做的攤銷,這個(gè)月又付了,后續(xù)還會(huì)再付尾款,因?yàn)闆]有發(fā)票我不知道確定金額,所以不知道怎么確定全部費(fèi)用,另外我攤銷的時(shí)間是從開始裝修的時(shí)候開始攤還是完工后,之前開始裝修我就開始攤了
鄒老師
2018 08/30 08:58
你好,你需要根據(jù)裝修費(fèi)用總金額計(jì)入長期待攤費(fèi)用,沒有付完的部分計(jì)入應(yīng)付賬款,之后付款影響應(yīng)付賬款,不影響長期待攤費(fèi)用的
84785018
2018 08/30 09:00
那攤銷的時(shí)間是開工就攤還是完工后,如果是完工后,之前已經(jīng)攤了又該如何處理
鄒老師
2018 08/30 09:01
你好,需要裝修完成之后攤銷 之前攤銷的,就沖銷攤銷分錄
84785018
2018 08/30 09:31
裝修費(fèi)是價(jià)稅合計(jì),按稅率能算出不含稅金額,但實(shí)際可能會(huì)有小數(shù)點(diǎn)差,具體做分錄怎么做<br>借 長期待攤費(fèi)用。貸應(yīng)付帳款。后面發(fā)票來了怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
鄒老師
2018 08/30 09:35
你好,沖銷之前計(jì)提分錄,根據(jù)發(fā)票做分錄 借;長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785018
2018 08/30 09:53
我之前做的 借 長期待攤費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該如何 借長期待攤費(fèi)用(少計(jì)提的部分含稅價(jià)?) 貸應(yīng)付帳,等發(fā)票來了,進(jìn)項(xiàng)稅充減長期待攤費(fèi)用嗎,這樣的話,每月攤銷的金額也會(huì)有變化,請(qǐng)老師指點(diǎn)該如何處理分錄
鄒老師
2018 08/30 12:03
你好,補(bǔ)計(jì)提 借;長期待攤費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款 發(fā)票來了就 借;應(yīng)付賬款 貸;長期待攤費(fèi)用 然后 借;長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款 然后把少攤銷的部分補(bǔ)攤銷就是了
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