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工資表和社保、公積金單子數(shù)據(jù)不一致,以哪個數(shù)做賬啊?

84785046| 提問時間:2018 09/13 09:24
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,你公司的工資表沒有對應五險一金個人承擔部分做嗎?
2018 09/13 09:25
84785046
2018 09/13 09:29
有的,個人承擔的醫(yī)保、公積金都和社保單不一致,
彩麗老師
2018 09/13 09:30
應該做成與社保扣款明細一致
84785046
2018 09/13 09:32
那差額怎么辦?
彩麗老師
2018 09/13 09:36
需要調成一致,工資是哪個月的?
84785046
2018 09/13 09:38
當月發(fā)上月的,
彩麗老師
2018 09/13 09:42
是工資表做多了還是做少了?,少了補做賬,多了紅沖
84785046
2018 09/13 10:00
工資表的公積金做多了,醫(yī)保個人也做多了
84785046
2018 09/13 10:01
工資表上個稅都少了
彩麗老師
2018 09/13 10:14
這樣你的工資實發(fā)就做少了,需要紅沖上個月的工資分錄,然后按正確的工資表做分錄,你個稅有沒有報錯?
84785046
2018 09/13 10:22
個稅是人事報的,我這只有個總數(shù)。
彩麗老師
2018 09/13 10:26
你查一下個稅有沒有申報錯,如果報錯了還需要改個稅申報表,補交個稅
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