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公司內賬應付賬款7月8月多記了400塊錢,今天對賬對出來的,現在怎么做調整呢

84785004| 提問時間:2018 09/13 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應付賬款 貸;相關科目 400
2018 09/13 16:56
84785004
2018 09/13 16:58
7月8月都已經結賬了,這樣的話不就影響9月的應付賬款了嗎?
鄒老師
2018 09/13 16:58
你好,是的,調整當然會影響9月份的,否則不調整,應付賬款余額就會一直錯誤的
84785004
2018 09/13 17:04
那我到了付9月欠款的話余額對不上怎么辦
鄒老師
2018 09/13 17:06
你好,怎么會對不上呢 比如應付正常是10000,多記了400,記成了 10400 后面調整 借;應付賬款 貸;相關科目 400,這樣應付賬款余額就是1萬,之后只需要付1萬就是了
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