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問題已解決

每月的房租、物業費怎么計提?未付款也未收到發票,付款后對方開出增值稅專用發票

84784975| 提問時間:2018 09/16 14:35
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,計提時,借;管理費用-租賃費,物業費等科目,貸;其他應付款-暫估款。開回發票后,先沖上面的分錄,再按實際的內容處理即可。
2018 09/16 14:37
84784975
2018 09/16 14:40
收到發票時的進項稅額怎么處理呢?借:其他應付款-暫估款,貸:應付賬款?不能提現進項稅額的啊
王雁鳴老師
2018 09/16 14:45
您好,不是的,收到發票時,先借;管理費用-租賃費,負數,物業費等科目,負數,貸;其他應付款-暫估款,負數。再根據發票,借;管理費用-租賃費,物業費等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款等科目。
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