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問題已解決
營業外收入是不是有問題。第一步是借銀行存款3301.87，貸營業外收入3301.87，月底結轉借，營業外收入，貸本年利潤，但是報表上怎么還體現這筆數字。
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你好，你的營業外收入怎么是-3301.87，你上面描述的分錄應該是正數才對
2018 09/17 09:55
84784993 
2018 09/17 10:12
我怎么查這個數字呢？
郭老師 
2018 09/17 10:13
你是軟件做賬嗎？能把你的分錄截圖嗎
84784993
2018 09/17 10:47
嗯嗯，軟件做的，我看了，是因為有幾筆款收不回來了，做的借，營業外支出，貸其他應收，營業外支出超過了營業外收入。
郭老師
2018 09/17 10:53
你好，營業外支出也有單列的，和這個沒有關系，看24行
84784993
2018 09/17 11:10
老師，你幫我看一下。是哪里出錯了
郭老師
2018 09/17 11:19
你好，你的營業外支出是對的，營業外收入本年累計不對，應該是684.23，這個是自動出的嗎
84784993
2018 09/17 11:21
哦哦，我看看，還有一個問題，有一筆罰款，稅務說是16年的進項轉出，那么我這個數據怎么做會計分錄？繳納金額為7萬
郭老師
2018 09/17 11:24
啥稅，罰款滯納金記營業外支出
84784993
2018 09/17 11:28
就是這個，應該怎么做會計分錄？還有附加稅我沒拍照。
郭老師
2018 09/17 11:38
16年的時候怎么做的
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