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問題已解決

有一個供貨商是小規模的蔬菜供應商,他每個月都去稅局代開了5萬的發票,那他不是超了每個季度都超9萬了嗎,這個要怎么處理丫

84784960| 提問時間:2018 09/17 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果不是免稅的就要全額繳稅的
2018 09/17 14:17
84784960
2018 09/17 14:18
代開的時候已經直接交稅了呢,年末要怎么處理丫
84784960
2018 09/17 14:18
他還能幫我們開免稅的票嗎
郭老師
2018 09/17 14:19
年末不用處理,季度報稅的時候正常報,不會重復交稅,交的稅在預繳顯示
84784960
2018 09/17 14:25
謝謝老師,那他還能幫我們開免稅的發票嗎
郭老師
2018 09/17 14:25
自產自銷是免稅的,需要去稅務局備案的,不清楚他是這個情況不,
84784960
2018 09/17 14:35
老師,他說備過案了,他說他朋友也是小規模一年都能開兩百多萬的發票出去,這樣也可以全都免稅的嗎
郭老師
2018 09/17 14:36
你好,開免稅發票可以免增值稅的
84784960
2018 09/17 14:40
那年末的企業所得稅呢
郭老師
2018 09/17 14:45
企業所得稅看有備案嗎,沒有備案看利潤
84784960
2018 09/17 15:19
好的   謝謝老師
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