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2017年審計出的報告，里面的管理費比實際的多了20多萬，按照審計報的年報，2018年的期初數也按照審計重新調了，但是，2018年第一季度的季度也按照審計來的，想實際的跟審計的對不上，多了20多萬的費用，這個帳應該怎么調回去
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您好，建議弄清楚20萬的原因，一般審計數據都是被審計單位提供的，不會差別那么大
2018 09/20 20:40
84784965 
2018 09/20 20:41
她是合并2016跟2017年的數據，但是，2016年的數據之前換了兩個人了，以前也是手工賬，找不到了，這怎么辦
王瑞老師 
2018 09/20 20:59
您好，管理費用屬于期間費用，只要資產負債表數據可以銜接上就可以了
84784965
2018 09/20 21:00
那我應該怎么做哪老師
王瑞老師
2018 09/20 21:27
您好，那個科目期初期末對不上呢
84784965
2018 09/20 21:28
管理費用對不上
王瑞老師
2018 09/20 21:29
2017年出的報告是2016年的數據，管理費用結轉到未分配利潤里了，怎么核對呢
84784965
2018 09/20 21:30
她是結合了一下2016年的數據和2017年的數據，具體我也不清楚，以前的會計弄的
王瑞老師
2018 09/20 21:31
一般年度數據銜接看資產負債表科目期初期末是否核對無誤，
84784965
2018 09/20 21:37
老師，那我不調賬有什么問題嗎
王瑞老師
2018 09/20 21:42
資產負債表能核對上就不用調賬，
84784965
2018 09/20 21:43
好的老師，太謝謝您了
王瑞老師
2018 09/20 21:43
不客氣，祝生活愉快
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