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銷售貨物,收到錢了,不開發票,公司怎么做做分錄?等開發票怎么做分錄?采購材料,付款了,還拿不到發票,怎么做分錄?等拿到發票怎么做分錄?

84785015| 提問時間:2018 09/22 13:00
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不開發票時,收款,借;現金或者銀行存款,貸:預收賬款,發貨時,借;發出商品,貸;庫存商品。開發票后,借:預收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本,借:主營業務成本,貸;發出商品。采購付款時,借;預付賬款,貸;現金或者銀行存款,收到時,借;原材料,貸:應付賬款-暫估。拿到發票時,先做,借;原材料,負數,貸:應付賬款-暫估,負數,再做,借;原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:預付賬款。
2018 09/22 13:07
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