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問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售貨物,收到錢(qián)了,不開(kāi)發(fā)票,公司怎么做做分錄?等開(kāi)發(fā)票怎么做分錄?采購(gòu)材料,付款了,還拿不到發(fā)票,怎么做分錄?等拿到發(fā)票怎么做分錄?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/22 13:00
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不開(kāi)發(fā)票時(shí),收款,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)收賬款,發(fā)貨時(shí),借;發(fā)出商品,貸;庫(kù)存商品。開(kāi)發(fā)票后,借:預(yù)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;發(fā)出商品。采購(gòu)付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,收到時(shí),借;原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。拿到發(fā)票時(shí),先做,借;原材料,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估,負(fù)數(shù),再做,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無(wú)此分錄),貸:預(yù)付賬款。
2018 09/22 13:07
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