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年度匯繳清算中《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表》是不是只針對有跨年度的才需要填寫,廣告費當年度報銷完的還需要填寫嗎

84784966| 提問時間:2018 09/22 20:28
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,如果報銷完了,就不需要填寫了
2018 09/22 20:29
84784966
2018 09/22 20:41
老師,如果報銷完了,那廣告費支出,全部可以扣除還是必須遵守小于等于年收入的千分五?
王晶老師
2018 09/22 20:46
當年度的還遵守年收入千分之五的扣除標準的
84784966
2018 09/22 20:51
老師,填寫納稅調整項目明細表,二扣除類(四)廣告費和業務宣傳費支出,后面有顯示(填寫A105060)即廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表。如果廣告費不跨年,需要填寫的是哪些?
王晶老師
2018 09/22 20:53
如果不跨年,存在廣宣費也要選擇填寫調整表
84784966
2018 09/22 21:01
你說的調整表是納稅調整項目明細表還是?
王晶老師
2018 09/22 21:10
是納稅調整明細表
84784966
2018 09/22 21:33
那納稅調整明細表第四那行有提示填寫A105060,不就是不跨年也得寫
王晶老師
2018 09/22 21:35
如果存在廣宣費當年度也是要填寫的,填寫之后系統數據會自動保存到主表里面
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