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計提醫療保險個人部分，借其他應付款～醫保。貸應付職工薪酬～醫保，發放工資，借應付職工薪酬～工資，貸其他應付款～醫療和銀行存款，但是我這個月出現，多計提了醫療，然后以前發工資也就同樣扣多了工資，現在怎么做
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1，個人繳納的社保部分是不用計提的
2，多計提多扣的工資 可以沖減計提補發工資
2018 09/28 11:30
84784996 
2018 09/28 11:44
不計提發工資代扣的么
84784996
2018 09/28 11:45
不計提發工資時代扣的怎么搞
顏老師 
2018 09/28 11:50
正常社保計提 只計提公司繳納部分 借 管理費 社保 貸 應付職工薪酬
在付社保款時 借 應付 職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款
發工資時 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 個稅 銀行存款
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