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問題已解決

公司以前沒有賬,就是個空殼公司,現在想建賬,但是注冊資金3000萬,這個該怎么做?

84785021| 提問時間:2018 09/29 20:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,收到實際交納的投資款,就做實收資本處理,沒有收到的,不用管這個注冊資金的。
2018 09/29 20:42
84785021
2018 09/29 20:43
公司是10年增資的,那時候找的中介,錢從銀行過了一下,就弄走了。
84785021
2018 09/29 20:44
也弄了固定資產投資的,
王雁鳴老師
2018 09/29 20:46
您好,這樣的話,可以按銀行回單記入實收資本,再按付出的記入其他應收款科目處理的,固定資產投資的,可以增加固定資產和實收資本處理。
84785021
2018 09/29 20:49
這個錢會一直掛在其他應收款里面
84785021
2018 09/29 20:50
但是固定資產投資的,我又找不到入賬的依據,
84785021
2018 09/29 20:50
可能都沒有固定資產這東西
王雁鳴老師
2018 09/29 20:51
您好,這個錢會一直掛在其他應收款里面的,不過以后有錢了,可以歸還這個錢,沖其他應收款即可,固定資產投資的找不到依據,那就不能做賬處理了。
84785021
2018 09/29 20:55
我可以把這3000萬全都做貨幣投資,其實我都不知道,以前的東西都找不到了。但是我找事務所做的審計報告,又有固定資產,不過這都是他們亂出的,用于建筑投標用
王雁鳴老師
2018 09/29 20:59
您好,不可以把這3000萬元都做貨幣投資的,因為沒有憑據啊。
84785021
2018 09/29 21:00
那我固定資產那一部分怎么辦,也找不到依據
王雁鳴老師
2018 09/29 21:03
您好,找不到依據先不做賬,等以后找到依據再做賬處理。否則您憑空做賬的話,會負責任的。
84785021
2018 09/29 21:09
我們核定增收稅務都沒查過我們的賬,也沒有賬,全都是**的,但是我的報表里面實收資本3000萬要怎怎么做出來?我稅務每個季度的財務報實收資本我都是按3000萬填的
王雁鳴老師
2018 09/29 21:15
您好,這個3000萬元,是根據投資的票據,比如銀行回單,交來固定資產的發票等,做出來的。那您按3000填寫,您要有依據的,否則,要承擔相應責任的。
84785021
2018 09/29 21:23
那我是把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進賬里,還是實收資本和其他應收款的期初數錄入那筆款
王雁鳴老師
2018 09/29 21:25
您好,要把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來直接做進賬里,做實收資本,轉出去的銀行回單做其他應收款,作為期初數錄入。
84785021
2018 09/29 21:33
這兩筆分錄我不用做了吧,直接把他們錄入期初數,我其他科目也還有期初數,就當以前有賬,把這兩個科目做為期初數錄入。
王雁鳴老師
2018 09/29 21:34
您好,這樣處理也可以的。
84785021
2018 09/29 21:35
即使當時中介公司弄了固定資產發票投資,也應該折舊得差不多了,后面一直又沒新增任何固定資產
王雁鳴老師
2018 09/29 21:37
您好,是的,您說的很有道理。
84785021
2018 09/29 21:41
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 09/29 21:45
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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