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在根據開具發票計提的增值稅和在實際申報表中有一點差額，小規模納稅人季度不超過9萬計提的增值稅已經轉入營業外收入的金額比實際申報表多了0.02，要怎么調整呢？如果賬上少計0.02營業外收入的話那應交增值稅就會有余額了，
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你好！
賬上結轉沒有余額就可以了
2018 10/07 12:13
84784989 
2018 10/07 12:20
怎么結轉呢，分錄怎么做呀老師
蔣飛老師 
2018 10/07 12:27
按賬上實際計提的增值稅結轉就可以了
84784989
2018 10/07 12:46
噢噢，不用另外調整是吧，那跟增值稅申報表有差額沒關系嗎，我利潤表還是按賬面上的填寫吧？
蔣飛老師
2018 10/07 12:51
你好！
對的。
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