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問題已解決

公司材料入庫,但是發(fā)票一直沒開過來。材料入庫暫估材料入庫,材料領用,根據(jù)暫估歸集成本,確認收入結轉成本也要根據(jù)暫估的結轉成本。等以后發(fā)票來了怎么處理。要充暫估入庫,然后充領用分錄再沖結轉成本分錄?

84785043| 提問時間:2018 10/09 15:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的。紅字沖減,然后做正確的分錄。
2018 10/09 15:13
84785043
2018 10/09 15:21
時間長了都忘了。這個是不是要做個臺賬記錄一下才好?
宋生老師
2018 10/09 15:43
您好!你把暫估的單獨做個下級科目就可以了。
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