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公司有一張2016年進項發票，現在對方被稅務查，這張發票做為失控票。現在稅務局要求我補交這筆稅款。這筆稅款補交后，帳要怎么做。要調以前年度的帳嗎？
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你好！
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交增值稅
應交稅費-應交企業所得稅
2018 10/10 13:34
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單位今年被稅局檢查了，查的是2016年的進項發票是失控的，補交了增值稅，企業所得稅還有罰款，這會計分錄如何做
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17年9月買材料，借：材料 31400 貸：銀行存款31400；一般納稅人17％的發票當時已收到。當時，忘記提進項稅款。進項稅是18年才抵扣的。現在怎么調帳，麻煩寫下具體的調帳分錄，帶金額的？
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進項稅轉出肯定要補交稅款，老板也不愿意呀
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公司收到一份專票，稅務局監控了說是失控發票，讓我公司做進項稅轉出，讓我迷惑的是既然是失控發票，說明成本也不能入賬了，咋樣轉出？
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10月份開完一筆發票，已用三方繳納完稅款，11月份紅沖10月開完這筆發票，10月份這筆開票金額大于11月這筆開票金額，稅款沒有繳納，還有19.08元得余款，11月份這筆業務怎么做分錄！同時10月份做憑證得發票已交給稅務局啦，用什么單據做憑證呢？？？
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