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公司上季度總共開票8000,買的金稅盤費用480抵扣不完以后可以繼續(xù)抵扣嗎?怎么做分錄呢?

84785039| 提問時間:2018 10/12 00:10
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,可以的,納稅申報時在附表四應(yīng)該是第一欄選擇稅控盤抵免。本期發(fā)生額填寫480,本期實際抵減金額填寫你本期的納稅金額。剩余部分以后納稅申報時再填入本期實際抵減稅額欄就可以了。
2018 10/12 03:56
牛老師
2018 10/12 03:57
發(fā)票不需要認(rèn)證抵扣。分錄,借管理費用,貸銀行存款。同時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸管理費用或借管理費用 負(fù)數(shù)
84785039
2018 10/12 09:43
謝謝老師,我是手工做帳,要寫負(fù)數(shù)還是寫借貸方的另一邊啊?
牛老師
2018 10/12 09:45
兩種方式都可以,建議寫借方負(fù)數(shù)吧。
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