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增值稅和附加稅的季度減免分錄怎么做

84784983| 提問時間:2018 10/12 18:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
小微企業增值稅減免賬務處理 發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。 附加稅減免做借:稅金及附加 貸:應交稅費--城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 借:應交稅費--城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 貸 營業外收入
2018 10/12 18:30
84784983
2018 10/12 18:36
先計提借稅金及附加貸應交稅費再減免是嗎
84784983
2018 10/12 18:36
附加稅一般在什么時候計提?
maize老師
2018 10/12 18:48
你算出來需要交增值稅的時候計提。
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