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問(wèn)題已解決

增值稅和附加稅的季度減免分錄怎么做

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/12 18:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)3萬(wàn)元或季度不超過(guò)9萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。 附加稅減免做借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2018 10/12 18:30
84784983
2018 10/12 18:36
先計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)再減免是嗎
84784983
2018 10/12 18:36
附加稅一般在什么時(shí)候計(jì)提?
maize老師
2018 10/12 18:48
你算出來(lái)需要交增值稅的時(shí)候計(jì)提。
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