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問題已解決

回答的這個問題兩種方法的具體分錄怎么寫?

84785009| 提問時間:2018 10/15 11:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
把原問題貼出來,寫具體分錄給你
2018 10/16 09:32
84785009
2018 10/16 21:16
老師我的原問題,希望老師幫我解答
小黎老師
2018 10/17 08:44
看了你的問題,首先請明確這筆業務一共需要付多少錢?你付了其中一張發票的錢卻收到兩張發票,那先明確另外一張發票的費用是否需要另外支付?還是保險公司進行了讓價,兩張發票只需支付一張發票的費用就可以了。你先弄清楚了,我才好給你回復
84785009
2018 10/17 09:33
老師,我說了,你看我的問題,我們共需要支付1577.7元并且已經支付了,只不過對方開具了一張普票和一張專票,就需要問問這分錄怎么做?
小黎老師
2018 10/17 09:36
那這樣的情況就算保險公司給你們折扣了,原來會計做的帳是對的。一種做法是發票直接貼在后面,還有種做法是沖銷再做一筆。你這個專票的話如果是商業保險是不可以進項抵扣的。不想有滯留票,就把專票認證了,之后再把進項稅額轉出處理
84785009
2018 10/17 09:45
怎么知道是商業保險?而且怎么是給折扣了?我有點不太明白?支付金額和票面金額一致,只不過開了是一張專票和一張普票
小黎老師
2018 10/17 10:09
你上面不是說多開了一張,一張金額1577.7,一張60?商業保險一般從保險公司購買的都是商業保險
84785009
2018 10/17 10:18
老師我發錯了,是共支付1757.7元,對方開具了一張1577.7元專票和一張180元普票這個分錄怎么做?具體分錄幫我寫下來
小黎老師
2018 10/17 10:41
一種直接貼原會計做賬的后面。還有一種是紅字沖銷會計做的帳,借:管理費用 貸:銀行存款 然后做正確的:借 管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貸 銀行存款 然后進項轉出, 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 月底結轉稅金:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項)
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