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小規模納稅人不是說月開票不超3萬元，季開票不超9萬不上稅的嗎，為什么8月份開了含稅的42000元，要上稅呢，7月9月是沒有開票的。
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你好，你公司增值稅是月報的吧？月報是不含稅收入超過3萬就要交稅
2018 10/16 10:58
84784997 
2018 10/16 11:00
我們的增值稅是季報的
彩麗老師 
2018 10/16 11:01
那是不是增值稅申報表填錯了，季報是不含稅收入不超過9萬免交增值稅
84784997
2018 10/16 11:08
老師那我是這樣填的，對不對呢
彩麗老師
2018 10/16 11:10
單看這幾欄是填對了的
84784997
2018 10/16 11:16
你好老師，你在跟我看下對不對了，我們公司這個8月份只開普通，40776.70不含稅，還有稅額是灰色的是不是就不用交稅了
彩麗老師
2018 10/16 11:19
你增值稅申報表填錯了，不需要填1和3欄，你把這兩欄數據刪除。然后22欄數據就會自動變為0
84784997
2018 10/16 11:21
還有就是我們公司是屬于安全技術咨詢有限是不是填服務及不動產和無形資產這欄的
彩麗老師
2018 10/16 11:22
你當季不含稅收入是40776.70，只填主表9、10、17、18欄就可以了，其余不填
84784997
2018 10/16 11:25
那我我1.3.6都不用填寫了，打開就可以直接申報的嗎
84784997
2018 10/16 11:29
這樣填了嘛，老師，其余就不填。還是就是我們公司是安全技術咨詢有限公司，是不是填服務及不動產和無形資產這欄呢
彩麗老師
2018 10/16 11:39
是的，不用填1.3.6欄。如果下面的數據是自動生成的，就可以直接申報。是填在服務及不動產和無形資產這欄
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