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問題已解決
對方開的專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在我要求退貨，對方給開紅字發(fā)票，如何做分錄？
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您需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字發(fā)票信息表給對方。然后您公司需要先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，等實際取得紅字發(fā)票后，在將分錄紅沖就可以了。
2018 10/16 14:06
84785022 
2018 10/16 15:24
老師，開紅字發(fā)票后做紅字的憑證跟原分錄一樣，為什么還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？一紅一藍(lán)不是正好沒了？
張艷老師 
2018 10/16 15:27
因為您公司申報了紅字發(fā)票信息表就需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理的。
84785022
2018 10/16 15:34
老師，您給我一個完整的分錄嗎？
張艷老師
2018 10/16 15:36
借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
申請開具紅字發(fā)票信息表時
借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
取得紅字發(fā)票時
借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品
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