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問題已解決

以前根本沒什么科目,賬就像流水,只是有這支出

84784970| 提問時間:2018 10/16 20:57
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
退款,以前是計入的預收賬款 退款的分錄是: 借:預收賬款 貸:銀行存款
2018 10/16 21:51
84784970
2018 10/17 19:47
上面行政I資怎么做呢?備注不做分錄不行呀,不做體現不了收了多少保險費,因為可能發生退款或補差
江老師
2018 10/17 19:51
按實際發放的工資進行申報處理。對于備注,沒有發生支付行為,不用進行賬務處理。
84784970
2018 10/17 20:54
有發生扣款,我預收的保險費和押金怎么辦
江老師
2018 10/17 20:55
保險費計入其他應收款——代扣個人社保,對于押金計入其他應付款——XX押金進行核算處理
84784970
2018 10/17 21:21
保險是含單位和個人的,老板給高工資,但保險全都得從工資中扣
江老師
2018 10/18 09:20
扣的個人保險沖銷其他應收款——代扣個人社保,交社保的保險存在個人部分及單位部分,單位承擔的部分計入社保費二級科目,一級科目按員工的性質入管理費用、銷售費用、制造費用等。對于個人部分,借記其他應收款——代扣個人社保,這樣在發工資時扣款平賬。
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