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問(wèn)題已解決
賬上沒(méi)錢(qián)，老板7月墊付的費(fèi)用，本月才拿單據(jù)來(lái)報(bào)銷(xiāo)是這個(gè)月記賬還是7月就應(yīng)該記賬？還有本月來(lái)報(bào)銷(xiāo)下個(gè)月才能付款，又該怎么記賬呢？
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你好，直接記在本月就可以了。如果下月付款，分錄借：管理費(fèi)用等，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（如有），貸：其他應(yīng)付款-老板。下個(gè)月借其他應(yīng)付款-老板，貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
84785039 
2018 10/18 01:39
好的老師，那我上季度開(kāi)票自動(dòng)生成了增值稅，做賬的時(shí)候是要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄的吧？但我小規(guī)模的沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn)，是應(yīng)該9月底把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里邊嗎？
牛老師 
2018 10/18 06:13
你好，按規(guī)定應(yīng)將這個(gè)免交的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目。借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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