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酒店月餅收入如何做帳,申報表如何填報

84784962| 提問時間:2018 10/18 09:45
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
你們單位是一般納稅還是小規模納稅人?季度不含稅收入是多少元?月餅收入開具發票了嗎?如果已經開具發票開具的是普通發票還是增值稅專用發票?
2018 10/18 09:47
84784962
2018 10/18 09:49
一般納稅人,開了普通發票
84784962
2018 10/18 09:50
含稅收入達100
方亮老師
2018 10/18 09:51
填入附表一的開具其他發票欄即可,分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784962
2018 10/18 09:53
主表應該在第一欄本月數生成100萬是吧,
方亮老師
2018 10/18 09:55
是的。祝您工作愉快!
84784962
2018 10/18 10:12
企業所得稅這100萬也要加上去
方亮老師
2018 10/18 10:13
需要加上的。祝您工作愉快!
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