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酒店月餅收入如何做帳,申報(bào)表如何填報(bào)

84784962| 提問時(shí)間:2018 10/18 09:45
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
你們單位是一般納稅還是小規(guī)模納稅人?季度不含稅收入是多少元?月餅收入開具發(fā)票了嗎?如果已經(jīng)開具發(fā)票開具的是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票?
2018 10/18 09:47
84784962
2018 10/18 09:49
一般納稅人,開了普通發(fā)票
84784962
2018 10/18 09:50
含稅收入達(dá)100
方亮老師
2018 10/18 09:51
填入附表一的開具其他發(fā)票欄即可,分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784962
2018 10/18 09:53
主表應(yīng)該在第一欄本月數(shù)生成100萬是吧,
方亮老師
2018 10/18 09:55
是的。祝您工作愉快!
84784962
2018 10/18 10:12
企業(yè)所得稅這100萬也要加上去
方亮老師
2018 10/18 10:13
需要加上的。祝您工作愉快!
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