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問題已解決

老師,我們上個月開了一張5%房租普票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,稅率是10%,我們這個月怎么報稅

84784973| 提問時間:2018 10/18 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
先按5%報稅,下月再開紅字發(fā)票
2018 10/18 14:34
84784973
2018 10/18 15:57
老師,我發(fā)現(xiàn)5%是簡易計稅,怎么辦
84784973
2018 10/18 15:59
簡易計稅抵扣不了進項
文文老師
2018 10/18 16:12
下月會更正過來,進項是可以抵的,這個月不做進項轉(zhuǎn)出。通過不了嗎?
84784973
2018 10/18 16:28
嗯呢,簡易計稅說不能抵扣,先繳稅下月申請退稅
文文老師
2018 10/18 16:36
真麻煩啊,看來只能這樣處理了。
84784973
2018 10/18 16:41
嗯嗯
文文老師
2018 10/18 17:24
嗯,問題清楚了就好
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