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問題已解決

老師,請問在填寫企業所得稅月季度預繳表的時候,第12行次中的減免所得稅額是什么意思,它自動帶出了數據,且在A201030表的第一行也有同樣的數據帶出來

84784961| 提問時間:2018 10/18 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個是小微企業減免的。
2018 10/18 17:08
84784961
2018 10/18 17:12
這是在什么情況下可以享受的呢?享受之前需要備案什么嗎?它現在自動有數據出來,且這個數據是怎么來的也不清楚,老師能幫忙看一下嗎
宋生老師
2018 10/18 17:14
您好!不需要備案。系統默認 小型微利企業,是指從事國家非限制和禁止行業,并符合下列條件的企業: (1)工業企業,年度應納稅所得額不超過100萬元,從業人數不超過100人,資產總額不超過3000萬元; (2)其他企業,年度應納稅所得額不超過100萬元,從業人數不超過80人,資產總額不超過1000萬元
84784961
2018 10/18 17:16
比如說,我現在在有盈利的情況下,意思是可以不用繳納企業所得稅嗎
宋生老師
2018 10/18 17:18
你好!是可以減少一部分。不是不用交
84784961
2018 10/18 17:23
這一部分是指多少呢,因為它現在自動帶出來了數據,我不知道它是怎么來的
宋生老師
2018 10/19 09:25
您好!不是,小微企業稅率10%,一般企業稅率25%。 他是按應納稅所得額乘以15%得到的
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