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問題已解決
老師，你好，小規模納稅人，國稅代開發票9000，我申報增值稅納稅申報表要如何填寫，圖片是進入國稅系統就有的數據，是直接申報，不用填寫其他嗎
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你好，是不含稅銷售額9000是吧，你有普票或者無票收入嗎？沒有別的保存就可以
2018 10/20 10:12
84784999 
2018 10/20 10:12
是的
84784999
2018 10/20 10:12
代開的就是普通發票
郭老師 
2018 10/20 10:14
你好，代開的普票？那怎么在專票哪里填寫的
84784999
2018 10/20 10:16
不好意思是專票
84784999
2018 10/20 10:17
提交的時候跳出這個，有關系嗎
郭老師
2018 10/20 10:17
你好，下面方便截圖看下嗎？
84784999
2018 10/20 10:19
只有這2個數，一個是不含稅金額，一個是國稅已扣款金額，其他沒有
84784999
2018 10/20 10:21
這個9000是不是還要交2.32印花稅
郭老師
2018 10/20 10:21
你好，你開發票的時候交稅了是吧，20行填270，22行填0
84784999
2018 10/20 10:22
20和21已經有270數據了
84784999
2018 10/20 10:23
提交時跳出的窗口就是上面拍的照片，不用管他是嗎
郭老師
2018 10/20 10:23
你好，那就不用你手動填寫了，你拍的照片看不清楚，以為沒有呢
84784999
2018 10/20 10:24
好的，那印花稅要報嗎
84784999
2018 10/20 10:24
印花稅2.32報吧
郭老師
2018 10/20 10:25
你好，印花稅需要申報的
84784999
2018 10/20 10:25
9270?50%?5/10000,這樣對嗎
84784999
2018 10/20 10:27
申報印花稅，月末需要計提嗎
郭老師
2018 10/20 10:28
你好，這個看你稅務局口徑，我們這邊9000*5/10000，不含稅金額沒有折扣的
84784999
2018 10/20 10:29
那印花稅需要做分錄嗎
郭老師
2018 10/20 10:30
你好，需要的，借稅金及附加貸應交稅費-印花稅，借應交稅費貸銀存
84784999
2018 10/20 10:31
借應交稅費，貸銀行存款，這個分錄要下月做的吧
84784999
2018 10/20 10:31
現在申報，扣款應該在10月份
郭老師
2018 10/20 10:33
你好，繳納的分錄10月份做
84784999
2018 10/20 10:34
這個月做計提分錄就可以是吧
郭老師
2018 10/20 10:36
你好，計提是九月份做的
84784999
2018 10/20 10:37
小規模企業認定符合要求，年限有限制嗎
郭老師
2018 10/20 10:41
你好，小規模的連續12個月累計銷售額不超過500萬，會一直不變
84784999
2018 10/20 10:41
那就享受減半征收
郭老師
2018 10/20 10:42
你好，你說的是小微所得稅吧，增值稅哪有減半征收的呢
84784999
2018 10/20 10:43
我說的是所得稅享有減半征收
84784999
2018 10/20 10:43
印花稅也享有減半征收，對嗎
郭老師
2018 10/20 10:45
你好，符合小微的企業才有減半征收這個政策，到2020年12月31日有，政策不一樣的，以后不清楚
84784999
2018 10/20 10:45
符合啊
郭老師
2018 10/20 10:51
你好，減半政策到2020年12月31，文件上有寫
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