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老師，公司是小規模納稅人，員工報銷差旅費時住宿發票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號，請問這可以做差旅費報銷嗎？若不能，這進哪個明細科目呢？
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不能，要公司名稱，這種的入不了外賬
2018 10/20 13:36
84785001 
2018 10/20 14:01
老師，公司少扣了員工個稅，公司替員工繳納了，少扣的部門當時掛的其它應收款-員工姓名，公司不準備找員工要，可不可以做借:管理費用-工資 貸:其它應收款-員工姓名
馬老師 
2018 10/20 14:09
當時怎么掛的？？沖當時掛賬的分錄
84785001
2018 10/20 15:51
當時借:其它應收款 應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款，不知現在應怎么做分錄
馬老師
2018 10/20 15:58
那你這個其他應收款和當時應付職工薪酬的在計提工資的時候有沒有掛其他應收款
84785001
2018 10/20 16:46
沒有，老師
馬老師
2018 10/20 17:34
那就沖減把按照你說的那樣！
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